- 入社実績あり
【東京】内部統制(J-SOX)担当/在宅可/フレックス有株式会社日立ハイテク
株式会社日立ハイテク
当社監査室において、内部統制(決算に至る業務手続き)の評価に関わる業務を担当していただきます。主に、決算財務報告・営業取引(受注売掛、発注買掛、原価計算・現品管理)の業務手続きが対象となり、年度単位での実施となります。【具体的には】・対象部門に対するヒアリング等を通じて、規則・基準と業務手続を確認し、想定リスクと統制をセットで文書化・対象部門から提出された証憑を基に、リスクと統制の整備状況を確認(整備状況)・整備が確認された統制通りに運用されているかを確認(運用状況)・統制通りに運用されていない不備に対しては、改善提案を指示及びその妥当性を確認し、改善の進捗をチェック。・会計士監査への対応と内部統制評価報告書の作成【組織について】監査室には、内部監査部ループと内部統制グループがあり、今回は内部統制グループでの採用を予定しております。内部統制グループは、決算財務報告チーム、業務プロセス評価チーム、IT関係・全社的統制・モニタリング担当チームに分かれており、ご経験による部分はございますが、まずは業務プロセス評価チームの業務をお任せできればと考えております。異業界の方でもOJTやマニュアルを用いてサポート致しますのでご安心ください。■配属先監査室■採用背景日立ハイテクでは、“ハイテクプロセスをシンプルに”という企業ビジョンと共に更なる成長を目指し積極的な事業再編を実施しており、その結果、従来に比べ事業領域が拡大している。このような状況下においても、財務報告の信頼性を従来通り担保するべく、事業拡大に対応できる体制を構築するため募集を実施することになりました。社員採用の理由は事業計画等ふくめ守秘性の高い業務内容であるためです。■ビジョン/ミッション財務報告の信頼性を担保するため、財務報告に至る業務プロセスに内在するリスクの抽出と対応する統制を評価・改善します。具体的には以下です。・内部統制の強化:企業の業務プロセスや財務報告の正確性を確保するため、内部統制システムを評価し、課題がある場合は改善要求を行う。・適切な内部統制評価の推進:第3者として現場の統制状況(有効/非有効)を適正に評価し報告する。■組織の強み/魅力・日立グループとしてのマニュアルが完備されており、内部統制の経験が少ない方でも対応が可能です・長年の経験、知見がある社員も複数人在籍しており、常にOJTを通じた業務レベルの向上が図れます・関係部門とのコミュニケーションの機会も多く、社内業務に対する経験値アップが図れます・様々なバックグラウンドを持つ社員がおり、中途入社の方も多いため、風通し良くざっくばらんに意見交換ができる環境です■キャリアパス内部統制グループの他業務や内部監査グループでの業務をご経験いただきながら、スキルを磨いていくことができます。また、ご希望によっては、将来的には国内外の経理・財務部等へのローテーションもございます。■働き方在宅勤務可(入社当初は引継ぎ等のために出社対応あり)<出張/駐在に関して>頻度は多くありませんが、内部統制の評価実務等において本社以外の関係部門への出張の可能性があります。駐在は現時点ではございません。<教育/育成支援に関して>経験者採用社員向け日立ハイテク運用規則等の基本的なガイドラインがあるため、それに基づいてOJT実施必要に応じて日立グループ内教育プログラムや社外のセミナー等を受講する機会あり
- 勤務地
- 東京都
- 年収
- 630万円~880万円
- 職種
- 内部監査・内部統制
更新日 2025.03.21